发表日期:2016年9月20日  共浏览418 次      字体颜色:    【字体:放大 正常 缩小】 



2015年度濮阳市第八中学校务公开

 

2015年度濮阳市第八中学决算公开

第一部分 濮阳市第八中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 濮阳市第八中学2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 濮阳市第八中学2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

濮阳市第八中学概况

 

一、濮阳市第八中学主要职责

(一)实施初中、小学义务教育,促进基础教育发展。

(二)初中、小学学历教育。

二、濮阳市第八中学决算单位构成

濮阳市第八中学部门决算包括濮阳市第八中学学校本级决算

 

1. 濮阳市第八中学学校本级

 

 

第二部分

濮阳市第八中学2015年度部门决算表

附件1

收入支出决算总表

      部门:                                                                                                  公开01   单位:万元

 收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

1202.5 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

1245.1

六、其他收入

6

184.4 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

20

93.7 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

21

39.8

本年收入合计

9

1386.9 

本年支出合计

22

 1378.6

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

125.1 

                年末结转和结余

24

133.4

 

12

 

 

25

 

合计

13

1512 

合计

26

 

1512

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02

部门:                                                                                                                     单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1386.9

1202.5  

 

  

 

 

184.4  

 205

 教育支出

1253.4

1069  

 

  

 

 

184.4  

20502

 普通教育

1253.4

1069  

 

  

 

 

184.4  

2050203

初中教育

968.6

968.6

 

 

 

 

 

 2050202

 小学教育

284.8

284.8

 

 

 

 

  

208

社会保障和就业支出

93.7

93.7

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

93.7

93.7

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

39.8

39.8

 

 

 

 

 

20105

医疗保障

39.8

39.8

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

39.8

39.8

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算总表

公开03

部门:                                                                                                                       单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1378.7 

1342.7 

36 

 

 

 

 205

 教育支出

1245.1

1209.1 

36 

 

 

 

 20502

 普通教育

1245.1

1209.1

16 

 

 

 

2050203

初中教育

984.6

968.6

16

 

 

 

 2050202

 小学教育

240.6

240.6

 

 

 

 

20509

教育附加安排的支出

20

 

20

 

 

 

208

社会保障和就业支出

93.7

93.7

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

93.7

93.7

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

93.7

93.7

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

39.8

39.8

 

 

 

 

21005

医疗保障

39.8

39.8

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

39.8

39.8

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1202.5 

一、基本支出

15

 

1265.5 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

人员经费

16

 

1101.8 

 

 

3

 

日常公用经费

17

 

163.7 

 

 

4

 

二、项目支出

18

 

36 

 

 

5

 

基本建设类项目

19

 

 

 

 

6

 

行政事业类项目

20

 

36 

 

 

7

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1202.5 

本年支出合计

23

 

1301.5

 

年初财政拨款结转和结余

10

99

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1301.5 

合计

28

 

1301.5

 

部门:                                                                                                      单位:万

   注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:                                                                                                                   单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1301.5 

1301.5

 

205 

 教育支出

1167.9

11167.9

 

20502 

普通教育

1147.9

1147.9

 

2050203

初中教育

984.5

984.5

 

2050202 

小学教育 

 163.4

163.4 

 

208

社会保障和就业支出

93.7

93.7

 

20805

行政事业单位离退休

93.7

93.7

 

2080502

事业单位离退休

93.7

93.7

 

20509

教育附加安排的支出

20

 

20

210

医疗卫生与计划生育支出

39.8

39.8

 

21005

医疗保障

39.8

39.8

 

2100502

事业单位医疗

39.8

39.8

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

部门:                                                                                     公开06               单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1265.5

1101.8

163.7

30101 

基本工资 

276.9

276.9

 

30102 

津贴补贴

330.4

330.4

 

30107

绩效工资

165.8

165.8

 

30103

奖金

143.7

143.7

 

30104

社会保障缴费

91.3

91.3

 

30201 

 办公费

29

 

29

30202 

 印刷费

2

 

2

30205 

 水费

3

 

3

30206

电费

5

 

5

30207

邮电费

0.8

 

0.8

30208

取暖费

0.7

 

0.7

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

10.7

 

10.7

30213

维修费

16.7

 

16.7

30216

培训费

10.8

 

10.8

30214

租赁费

3.6

 

3.6

30228

工会经费

12.1

 

12.1

 

其他资本性支出

3.1

 

3.1

31002

办公设备购

28.6

 

28.6

31003

2专用设备购置

3

 

3

30229 

 福利费

6.9

 

6.9

30227

委托业务费

0.4

 

0.4

30226

劳务费

12.9

 

12.9

30302

退休费

93.7

93.7

93.7

30210

公务用车运行维护费

4.7

 

4.7

 

税金及附加费

9.6

 

9.6

30305

生活补助

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

部门:                                                                                                       单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2015年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:                                                                                                    单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

濮阳市第八中学2015 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

濮阳市第八中学2015年收入总计 1512 万元,支出总计1512  万元,与2014年相比,收入增加155万元,支出增加155万元。收入增加11.43%、支出增加11.43%,主要原因:较2014年增加了文明城市创建奖,绩效工资提高及校园提升工程。

二、收入决算情况说明

濮阳市第八中学本年收入合计 1386.9 万元,其中:财政拨款收入 1202.5 万元,占 86.71 %;事业收入  万元, 占  %;经营收入万元,占  %;其他收入 184.4 万元,占 13.3 %

三、支出决算情况说明

濮阳市第八中学本年支出合计1512  万元,其中:基本支出  1476 万元,占 97.62 %;项目支出 36 万元, 占 2.38 %;经营支出  万元,占 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

濮阳市第八中学2015年财政拨款收支总决算 1301.5 万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加116.4  万元,增长 9.83 %。主要原因:校园提升工程支出。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

濮阳市第八中学2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为941.867  万元,支出决算为  1301.5 万元,完成年初预算的138.19  %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1301.5 万元,占 100 %;……住房保障(类)支出  万元,占  %

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为 941.867 万元,支出决算为 1301.5 万元,完成年初预算的138.19  %。决算数大于预算数的主要原因:增加了教育支出,其中包括基建维修,学校多媒体录课室投入等项目的提升工程。主要用以以下几个方面:1、教育支出1167.9万元,占89.74℅;2、社会保障和就业支出93.7万元,占7.2℅;3、医疗卫生和计划生育支出39.8万元,占3.06.

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为  万元,支出决算为  万元,完成年初预算的  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:……。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

濮阳市第八中学2015年一般公共预算财政拨款基本支出  1265.5万元,其中:人员经费 1101.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 163.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置3、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为  万元,支出决算为  万元,完成预算的  %,,主要原因:……。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因:……。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费  万元,完成预算的   %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组   个,全年因公出国(境)累计  人次。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:……。

决算数比 2014 年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因:……。

(二)公务用车购置及运行费  元,完成预算的   %,其中,公务用车购置费  万元,购置  辆车;公务用车运行维护费  万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:……。

决算数比 2014 年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因:……。

(三)公务接待费  万元,完成预算的   %,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待   批次、  人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:减少,压缩招待费。

决算数比 2014 年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因:……。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  万元,支出决算为  万元,完成年初预算的  %。支出具体情况如下:……。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2015 年机关运行经费支出  万元,比 2014年增减  %,主要原因:……。

(二)政府采购支出情况。

2015 年政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出  万元,政府采购工程支出 万元,政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的  %

(三)国有资产占用情况。

截至 2015 12 31 日,濮阳市第八中学共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆。


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

……。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 


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